出差伙食费的报销通常遵循以下步骤：

保留票据：

出差人员在发生餐费时，需保留好餐饮发票或收据，确保其真实性和合规性。

填写报销单：

根据公司规定，将发票或收据粘贴在报销单上，并填写出差人员的个人信息、出差地点、时间、费用等详细信息。

提交审核：

将填写好的报销单和相应的餐饮发票提交给财务部门进行审核。

财务审核：

财务部门会对报销单和发票进行审核，确认无误后，按照公司规定的餐费标准进行报销。

报销款项：

报销款项一般会直接转入出差人员的个人银行账户。

遵守标准：

报销金额不得超过公司或单位规定的标准，否则将不予报销。

特别说明：

如果出差期间有接待客户吃饭的情况，费用可能需计入业务招待费科目进行报销。

请确保遵循公司的具体规定和流程，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或直接上级