当企业或个人在经营活动中遇到没有正式发票的费用时，可以采取以下几种方法处理：

补开发票

尝试找到费用发生的源头，并说明情况，看是否能够补开发票。

如果可以补开，则正常进行报销。

实际凭证

如果无法补开发票，可以向财务说明实际情况，并提供其他能证明费用真实发生的凭证，如收据、合同等。

无发票证明

在某些情况下，可以找领导开具没有发票的证明，然后到财务进行报销。

这种方法是否可行取决于公司的具体规定和领导的态度。

其他应收款

将没有正式发票的金额记入“其他应收款”，待取得其他发票时进行冲抵。

白条支出

经过相关管理人员签字的费用，可以记入相应的费用，但这部分费用属于白条支出，税务通常不认可。

年末在企业所得税汇算清缴时，这部分支出应做纳税调整增加。

记账处理

针对不是很重要的费用，可以先记账为普通费用，待取得普通发票时进行抵扣。