当您需要申报含有负数的发票时，请按照以下步骤进行操作：

确认负数发票的合法性

确保负数发票是按照税法和相关规定开具的，并且与之前的开票或退款情况相符合。如有疑问，可咨询税务机构或专业人士。

录入负数发票信息

在增值税申报表中，将负数发票的相关信息正确录入。这包括发票号码、开票日期等信息。

填写增值税申报表

在增值税纳税申报表附表（一）中，对应税率的专用发票销售额中填写负数金额（如果销项负数发票为普通发票，则填写在开具其他发票销售额里）。

在未开具发票销售额里填写与负数发票同样金额的正数，使得该行销售额合计数为零。

处理特殊情况

如果当月没有开票收入而开具了销项负数发票，在申报期内申报时，在专票或普票栏填入销项负数金额，在“未开具发票”栏填入与销项负数同样金额的正数，让当期申报金额为零。后期有开票收入时再冲回无票收入。

提交申报材料

财务人员准备齐全退税资料后，去税务局办税大厅申请更正申报并办理退税。需要准备的材料包括更正后的申报表、相关发票、营业执照、公章等。

退税流程

办税大厅经办人员会返回一张《退（抵）税申请表》。

之后需要去税政科调整更正后的申报表，再去收入科申请退税。

请确保按照正确的流程和要求进行申报，以避免可能的税务问题。