超市商品入库流程通常包括以下几个步骤：

商品订货

商品负责人填写订货报表，注明商品条码、名称、数量及其他说明。

报表交店长审核并签字，店长随后将订货信息交给财务部。

财务部录入系统生成“订货单”，并提醒供货商及时送货。

商品验收

商品负责人验收货品，并清点数量。

验收完毕后，将货品交给财务部，财务部根据“订货单”转系统生成“验收单”。

验收单需要接收人、店长、录入人和供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。

财务部根据验收单进行应付账款或已付账款的财务处理。

如遇商品进价变动，需及时了解原因并在验收单上标注，更新系统售价并更换价签。

商品上架和入仓库