处理错误的红字发票通常需要遵循以下步骤：

开具红字冲正发票

当发现红字发票错误时，应立即开具一张红字冲正发票。

红字冲正发票的内容应与原发票相符，并符合税收征管法规。

注销原发票

对原发票进行注销，可在冲正发票上注明“已注销”或直接作废原发票。

报告税务机关

根据冲正发票内容，确定双方当事人应向税务机关报告错误，并协商解决。

销售方应将红字发票开具情况报告给税务机关，并根据要求提供相关资料。

账务处理

如果错误涉及财务账目，应根据具体情况做相应的账务调整。

可能需要使用负数分录或红字冲销来纠正错误。

更正或补开发票