差旅费报销的审核流程通常包括以下几个步骤：

填写报销单：

出差人员需填写差旅费报销单，并附上相关票据材料，如发票、车票等。

直属上级审查：

出差人员的直属上级对报销单进行审查，确认出差事项的真实性和合理性。

分管领导核准：

分管副院长或相关部门领导对报销单进行核准。

财务人员审核：

财务人员对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性及出差标准进行审核。

出纳结算付款：

审核通过后，出纳人员进行结算并付款。