差旅费报销通常需要遵循以下步骤进行：

填写报销单 ：出差人员填写差旅费报销单，注明出差事由、时间、地点、乘坐的交通工具等级和金额等信息。

附上票据：

将相关的票据，如车票、机票、住宿费发票等，粘贴在报销单后面。

审批流程：

报销单需经过直属上级、分管领导、财务人员以及总经理的审核和签字。

财务核销：

出纳人员根据审核无误的报销单进行核销并付款。

注意事项

确保所有费用符合公司规定的标准和流程。

对于未经批准或超出标准的费用，不予报销。

城市间交通费、住宿费、伙食补助费等需按规定凭据报销。

报销申请需在出差结束后及时办理，并注意报销时效。

请根据您公司的具体报销政策和流程进行操作，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关负责人