填报销凭证单时，请遵循以下步骤和注意事项：

报销凭证单填写指南

标题：

在报销单顶部填写“费用报销单”等标题。

日期：

填写费用发生的实际日期。

报销部门：

填写所属部门或项目名称。

用途：

详细描述费用支出的用途，例如“购水泥一批”。

金额：

填写实际发生的金额，并注明发票号码及张数。

摘要：

简要说明费用支出的原因，如“因公出差”。

金额大写：

填写合计金额的大写形式，注意人民币大写数字的正确书写。

合计：

填写各项费用合计的阿拉伯数字，并在合计金额上方有空栏时划“S”线注销。

签字：

报销人、部门负责人、财务负责人等相关人员需在报销单上签字确认。

附件：

附上相应的发票、收据等原始凭证，并确保票据真实、合法，且粘贴整齐有序。