出差机票报销通常遵循以下步骤：

申请报销 ：出差人员需在出差前向财务部门申请报销，并提供机票订单、行程单等相关凭证。

审核凭证：

财务部门对提供的凭证进行审核，确认出差人员身份和行程的真实性。

录入报销系统：

将机票费用录入公司报销系统，等待审批。

审批与支付：

审批通过后，报销款项将直接打入出差人员的银行账户。

报销金额：

机票报销金额以实际发生为准，不得超额报销。

遵循规定：

报销过程中需遵循公司相关规定，确保报销流程规范。

报销所需资料可能包括：

出差申请表

实际行程单及机票行程单

实际消费凭证（如实际乘坐航班机票、火车票、汽车票等）

住宿费用凭证（如实际入住酒店的收据等）

其他相关凭证（如出行保险、餐费等）

出差人员的有效身份证件（如身份证、护照等）

相关费用支付凭证（如转账收据、银行卡尾号等）

注意事项

国内机票报销一般使用电子客票行程单作为凭证，国际机票可能需要发票。

行程单通常在航班起飞后的一定时间内可打印，建议妥善保管。

报销流程可能因公司而异，具体操作请遵循所在公司的规定