收据报销通常需要遵循以下步骤：

准备收据：

确保收据信息完整，包括日期、金额、收款人和付款人信息。

粘贴收据：

将收据粘贴在报销单上，确保粘贴牢固，字迹清晰。

填写报销单：

在报销单上填写报销内容、金额、报销日期等信息，并由经手人签字确认。

审核签字：

由部门负责人或相关管理人员审核签字。

提交财务：

将报销单连同收据一起提交给财务部门。

财务核对：

财务人员根据报销单核对收据信息，确认无误后，可能需要在收据背面加盖财务章。

做账处理：

财务部门根据报销单和收据进行做账，包括借方和贷方科目的记录。

归档保存：

财务人员将报销单和收据归档保存。

领取报销款：

报销人领取报销款项。

在整个过程中，请确保收据的真实性和有效性，以及金额准确，避免影响报销和做账的准确性。