报销外国收据的基本流程通常包括以下几个步骤：

收集凭证：

确保你有所有必要的支出凭证，如收据、银行对账单等。

核对信息：

检查收据上的信息是否准确，包括日期、金额、支付方式等。

翻译：

如果收据是外文，需要将其翻译成报销机构所要求的语言。

填写表格：

根据报销机构的要求填写相应的报销表格，包括支出明细、报销原因等。

提交申请：

将填写好的表格和所有凭证一同提交给财务部门。

审批流程：

财务部门会对报销申请进行审核，确保所有信息真实无误。

支付处理：

审核通过后，财务部门会按照规定支付报销金额。

请注意，不同国家和机构可能有不同的具体要求，因此在提交报销时，务必确保所有凭证齐全，信息准确。如果有疑问，可以咨询单位的财务部门或相关负责人获取更详细的指导