出差报销时需要注意以下要点：

出差审批

工作人员出差前需填写外出审批单，并获得部门负责人和分管领导批准。

申请单应明确出差事由、期间、目的地和申请金额。

附件材料

提供完整的票据，如车票、登机牌、发票、行程单等。

若参加培训或会议，需提供相关通知。

住宿结束后，向宾馆索要住宿消费清单。

补贴计算

伙食补助按自然天数计算，当天出差未满整天的减半报销。

若接待单位统一安排用餐，不得报销伙食补助费。

招待费和差旅费必须同时报销，一天内发生一次招待费则伙食补助减半，发生两次则不予报销。

报销时效

出差结束后应及时办理报销手续，原则上不应超过3个月。

报销时应遵循“一事一报”原则，不同事由或时间段出差需分别填写报销单。

费用标准