填写发票报销单时，请遵循以下步骤和注意事项：

报销部门：

填写您所属的部门或项目名称。

日期：

填写发票上注明的最后日期。

单据及附件页数：

根据您所附的发票或收据张数填写。

报销项目：

根据实际费用支出填写。

摘要：

填写发票上注明的内容名称。

金额：

填写实际发生金额，通常与发票金额一致。

合计：

填写各项费用合计的阿拉伯数字（小写），并在合计金额上方有空栏时划S线注销。

金额大写：

填写合计金额的大写形式，注意人民币大写规范。

报销人签字：

在报销单右下角的报销人处签字。

审批人签字：

报销单需要经过相关审批人员签字。

票据粘贴：

确保所附发票真实、合法，并正确粘贴在费用报销粘贴单上。

填写规范：

使用签字笔填写，不可使用圆珠笔和铅笔。

金额格式：

小写金额前加¥符号，如¥100.00，避免金额被非法改动。

金额与摘要对应：

确保摘要内容与金额对应，避免出现错误或模糊不清的描述。

金额与发票一致：

确保填写金额与发票金额完全一致，包括小数点后的数字。

请确保所有信息准确无误，并遵守企业的报销流程。如果有任何疑问，可以咨询财务部门或相关负责人。