报销凭单的主要用途包括：

记录费用详情：

详细列出因工作需要产生的费用，如交通、餐饮、通讯等，以便了解实际花费。

财务审核流程：

作为财务部门审核费用合理性和合规性的依据。

核算与支付：

帮助财务部门核算费用，确定报销金额，并在审核通过后进行支付。

管理与控制成本：

通过报销凭单了解费用支出，进行成本控制和预算管理。

记账：

用于记账和财务报销，如差旅费、采购费、办公用品等费用的报销。

证明报销依据：

作为公务活动中产生费用的报销依据，如交通、住宿、餐饮等。

审核与审批：

通常需要经过多级审核和审批，确保费用的合理性和合规性。

整理与确认支出信息：

报销单上栏目包括报销部门、发生日期、经济内容、单据数量、金额等，用于整理和确认所报销的支出信息。

作为差旅费报销时的附件：

需附经审批的出差申请表。

专项费用报销时的要求：

需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。