公司报销车费的流程通常包括以下几个步骤：

填制报销申请单：

员工在完成出差或公务活动后，需填写车费报销申请表格，注明出差日期、行程路线、里程数、金额等信息。

部门负责人审批：

将填好的申请表格及相关票据、发票等材料交给所属部门负责人，部门负责人进行审批并确认签字。

财务主管审核：

财务部门对提交的申请材料进行审核，确认其真实性和合规性。

公司总经理审批：

经过财务部门审核后，将申请提交给公司总经理进行最终审批。

出纳复核并履行付款：

总经理批准后，出纳进行复核，并在确认无误后履行付款。

请注意，差旅费必须在预算内控制，出差需提前申请并得到批准，超出预算不得报销。所有票据、发票等必须为原件，并确保其真实性。