财务付款核实通常包括以下几个步骤和要点：

资料齐全性

确认业务申请或请示报告、合同、发票、对账单、签收单或验收单等必要文件齐全。

金额准确性

核对业务申请单据、合同、发票、签收单等文档上的数量、单价和金额是否一致。

原始凭证审核

审核原始凭证的真实性、合法性、合理性、完整性以及正确性。

合同签署情况

确认合同条款的履行情况，包括付款条件、金额、收款方等信息的准确性。

财务与税务处理

对于特殊业务或新业务，需要考虑财务与税务处理的影响。

审批流程

确认付款申请已经过适当级别的审批，符合公司内部的审批权限规定。

支付方式

根据金额大小选择合适的支付方式，如现金支付超过一定金额可能需要提前通知财务部门。

账务处理合规性

确保科目选择与分摊合理，合同付款应正确计入相应成本科目。

发票与收据

验证发票的真伪，确认税率与合同约定一致，并符合专票或普票的要求。

银行付款确认

对于银行转账，确认付款已完成，并减少银行存款余额。

记录和文件保留

财务部门应保留付款申请、审批流程、银行转账记录等相关记录和文件，以备后续审计和查询。

复核与稽核

复核员和稽核员对支付申请的批准范围、权限、原始凭证内容、金额计算等进行复核。

支付截图核实

如果涉及到电子支付截图，需要确认截图的真实性，可能需要通过对比记录或其他手段来验证。

以上步骤和要点有助于确保财务付款的准确性和合规性。需要注意的是，具体核实过程可能因公司政策和流程而异