无票报销的记账方法通常包括以下几个步骤：

登记入账记录

在财务账本中记录报销款日期、金额、事由及报销方信息。

办理报销款现金业务

按照公司财务制度处理报销款的现金业务。

会计处理

将报销款记入“报销”科目，现金账户贷方，报销科目借方，确保金额相等。

备注事由 （如果允许）：

在记账凭证中注明事由，如筹备公司活动报销款。

定期汇总

定期汇总报销款支出情况，编制财务报表，确保财务账簿记录的一致性。

无发票费用处理

如果无法提供发票，可以暂估入账，并提供相应说明作为证据。

对于无法证明费用真实发生的，可以计提坏账准备。

异常入账金额记录

对于无法取得正规发票的费用，会计入账时做个记号或记载于备查账，以便应对内外部检查。

内部报销单据

使用内部报销单据，由经办人签字并由部门负责人审批，财务部门据此进行账务处理。

外部凭证

如果费用发生在企业外部且无法取得发票，可以使用收据、收条、付款凭证等作为报销凭证，但需谨慎使用。

借款单据

对于个人借款，借款单据可以作为报销凭证，在账务处理时作为借支款项的还款。

签收单据

对于采购或销售环节中的支出，可以使用签收单据作为报销凭证。

税务处理

无发票支出在税前通常不能扣除，需要在纳税申报时做相应的调整。

请根据具体情况选择合适的记账方法，并确保遵守公司财务制度和税法规定。