财务报销需要注意以下要点：

票面填写规范

部门名称：填写所在部门或办事处的名称。

金额填写：确保报销金额的大小写一致，大写金额顶头写，不得留空格，小写金额前加“¥”，且不得涂改。

票据问题

票据粘贴：使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等固定票据，票面朝上，成阶梯状粘贴，避免面额数字被粘住。

票据种类：不同种类的费用应分开报销，避免使用一张报销凭单报销。

票据要素：发票单位名称、金额大小写、商品名称等不得涂改，票据要素不全的发票或不合规票据应与正规发票分开粘贴及填写。

有效期：注意发票的有效期，过期发票不能报销。

实物资产

入库单：购买原材料、机器设备等实物资产时，需有入库单、签章、审批手续，采购合同，质量验收合格证明等。

租金发票

审核手续：需有行政办公部门审核确认手续，房屋租赁合同、发票日期金额需与合同吻合。

业务招待费

审核签批：需有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票需有消费清单。

差旅费

内容填写：差旅费报销单内容需填写齐全，车票应为去出差地的。

报销制度

遵守规定：了解并遵守公司报销制度，包括报销手册或PPT中的规定。

发票合规性

确保发票真实有效，避免假票和废票。

报销金额

核对金额：确保报销金额与发票金额一致，权签完整。

费用预算

预算内费用：确认费用是否在预算之内，超预算费用是否有特批。

报销流程

遵循流程：严格按照公司制定的报销流程进行，包括编制报销单、上传证明材料、组织审核等。

其他注意事项

发票内容：办公用品等发票上应明确具体内容，避免直接出现“办公用品”等字眼。

金额较大时：提供物品清单、支付凭证，单张发票超过一定金额可能需要进行固定资产登记。

请确保在准备报销材料时遵循以上要点，以避免财务问题或延误报销流程