财务报销发票的流程通常包括以下几个步骤：

收集发票：

确保拥有合法有效的发票，包括正确的发票抬头、日期、发票号码、商品或服务的详细信息以及金额等。

填写申请单：

根据收集到的发票填写报销申请单，注明报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。

整理报销单据：

将发票和其他必要的凭据（如收据、明细清单等）整理好，并按照公司规定的格式粘贴整齐。

提交报销申请：

将填写好的报销单和发票提交给相关部门或财务部门，并遵循企业内部报销流程。

部门审核：

报销申请由部门负责人或财务负责人等进行初步审核，确认费用的真实性和合规性。

财务审核：

财务部门对报销单据进行详细审核，核对金额、发票等信息的真实性、合法性。

审批签字：

经过财务审核后，报销单需提交给上级领导进行最终审批。

支付款项：

审批通过后，财务部门根据审批签字的报销审批单进行付款。

备案登记：

支付完成后，财务部门通常会对报销凭证进行备案登记，便于日后查阅使用。

请确保遵循公司的具体报销政策和流程，如果有任何疑问，可以咨询财务部门或查阅相关内部规定