在没有正规发票的情况下，报销流程通常需要遵循以下步骤：

准备必要的证明材料

包括收据、费用明细表、相关证明材料（如合同、协议、银行转账凭证等）。

如果费用涉及多个人，还需准备多个人的自我声明。

提交审批

将上述材料提交给企业的财务部门或其他报销审批部门进行审核。

报销人可能需要填写一份报销申请表，并附上领导的签字或审批文件。

财务审核

财务部门根据提供的审批文件进行审查和核对费用明细。

确认费用合理且符合公司政策后，进行付款。

出具凭证

财务部门在付款后，通常会出具发票或收据作为报销凭证。

注意税务规定

对于企业所得税查账征收的企业，可能需要提供如企业所得税查账征收通知书、涉税核定单等税务文件。