发票抵扣后的处理步骤通常包括：

打印明细：

将抵扣完的发票放在一起，并打印出进项抵扣明细。

装订抵扣联：

拿出装订的封面，根据进项发票的厚度包装好抵扣联。

整理与装订：

整理好的抵扣联用夹子夹起来，订书机装订好。如果抵扣联过多，可能需要用针线装订。

保存：

装订好的抵扣联应妥善保存，以备税务检查或其他需要时使用。

此外，如果发票开错并已抵扣，处理方法如下：

当月发现错误：在税控系统中找到错误的发票，作废并根据需要重新开具发票。

跨月发现错误：普通发票在税控系统输入发票编码后开具红字发票；专用发票需要购买方填写信息表发起开具红字增值税专用发票申请，并做进项税额转出处理。

请注意，以上步骤和规定可能会随着税务政策的更新而变化，建议根据最新的税务规定进行操作