财务核对报销发票的步骤通常包括以下几个方面：

发票基本信息核对

确认发票抬头（购买方名称）是否正确，包括公司名称、税号等，并与公司营业执照和税务登记证上的信息一致。

检查发票上的开票日期，确保发票是当年开具的。

核对发票上的金额，确保金额大小写一致，无涂改。

验证发票监制章的真实性，可通过税务部门网站或相关查验平台进行。

发票内容审核

发票内容需与实际业务相符，例如办公用品发票应详细列出购买的物品名称、数量、单价等。

发票中各项内容应填写规范、齐全，无明细或涂改严重的情况。

发票合规性检查

发票上必须加盖发票专用章，不得盖财务专用章或公章。

发票上开票人和复核人最好不是同一人。

发票备注栏信息应填写规范，若不符合要求则可能属于不合规发票。

发票真伪查验

可以通过国家税务总局全国增值税发票查验平台或电子税务局进行发票真伪查询。

对于电子发票，除了验真外，还需进行查重，防止重复报销。

发票查重

对于手工登记账本的情形，可以使用Excel等工具进行查重。

对于使用智能报销系统的情形，可以利用系统的扫码验真功能进行自动查重。

其他注意事项

对于单月发票量较大的情况，可以考虑使用专门的查重工具以提高效率。

审核过程中应注意细节，如纳税人识别号、发票联次等，防止错误发票入账。

以上步骤可以帮助财务人员高效、准确地核对报销发票。需要注意的是，随着技术的发展，一些智能系统和工具可以自动化部分审核流程，提高效率和准确性。