当您发现多付了款项，调账的步骤通常包括：

核对账目

仔细检查所有相关的付款记录，确保没有遗漏或错误。

找出原因

分析为什么会出现多付，是因为预算编制不准确、实际支出超出预期，还是其他原因。

调整账目

如果是误操作导致的多付，您可能需要在财务系统中找到原始付款记录，并在相应的账目中增加相应的金额。

对于应付账款，如果确认金额多入，您可能需要增加一张支付给供应商的凭证，并从本期应付账款中减去多入的部分。

更新账目

根据记账凭证的金额，更新应付账款明细表，包括本期及上期的应付账款明细表，以及总账汇总表。

记录调账过程

记录下整个调账的过程，包括原因、调整方法和结果，以便日后审计和查询。

审核和批准

如有需要，联系财务主管或相关部门进行审核和批准。

实施效果确认

确认调账实施的效果，确保账目准确无误。

持续监控