收到红字发票的处理方式通常包括以下几个步骤：

核对发票信息

确认发票代码、发票号码、校验码等基本信息是否正确。

核对发票金额、购买方信息是否一致。

记录发票信息

记录发票代码、发票号码、校验码、金额、购买方等信息。

计算税额

根据红字发票计算应缴纳的税额。

账务处理

如果原蓝字发票已被认证入账，将红字发票及通知单寄给对方做账处理。

如果原蓝字发票未被认证且直接拒收，收回原蓝字发票并加盖作废章，新开的红字发票无需寄给对方。

对于双方均未入账的红冲发票，收回原发票并加盖无效字样，然后按正确金额重新开具发票。

税务处理

根据红字发票进行相应的税务处理，如进项税额转出。