当您遇到运费支付后未收到发票的情况，可以按照以下步骤进行挂账处理：

联系供应商

询问发票的寄送情况，确认是否已寄出或有其他原因导致未收到。

如果发票已寄出，提供您的邮寄地址或联系信息，要求重新寄送发票。

如果等待时间较长或无法立即重新寄送，要求供应商提供纸质或电子版的发票复印件。

内部处理

将发票复印件提交给财务部门，并填写挂账申请表，说明情况。

财务部门审核通过后，将发票复印件存档，并在系统中进行挂账处理。

账务处理

在未收到正式发票前，可以根据已知的运费金额做预付账款处理。

如果已付款但尚未收到发票，会计分录通常为：

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借：预付账款

贷：银行存款

```

收到发票后，根据发票内容进行相应的账务调整。

发票丢失或损坏