当您发现之前月份的记账凭证金额多计时，您可以使用以下步骤进行冲正：

使用红字冲销法

按照原来的科目填写一张红字记账凭证，借贷方金额填写多计的金额。

在摘要栏中注明冲销原因，例如“冲销某月某日某号凭证多记金额”。

填制正确的记账凭证

使用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，借贷方金额填写正确的金额。

在摘要栏中注明订正原因，例如“订正某月某日某号凭证”。

注意事项

确保冲销凭证的冲销日期在原凭证日期之后。

冲销数量或金额必须填写正确。

系统操作（以用友T3为例）：

进入用友T3系统，在凭证管理模块选择“冲销凭证”功能。

找到需要冲正的凭证，填写冲销原因，确定冲销。

冲正后，原凭证会自动生成相应的冲正凭证。

请根据您的具体情况选择合适的更正方法，并确保遵循会计原则和规定。