整理报销单需要遵循一定的步骤和注意事项，以确保票据的完整性和报销流程的顺利进行。以下是整理报销单的基本步骤：

步骤：

票据分类

将所有票据按照不同种类进行分类，如交通费、餐费、住宿费等。

票据粘贴

将票据粘贴在原始凭证粘贴单上，注意票据的粘贴顺序和位置，确保平整且不超出报销单边缘。

票据编号

对票据进行编号或标记，方便查找和核对。

基本信息登记

在电子表格中记录每张票据的基本信息，如日期、金额、开票单位等。

票据转换与加密

将电子票据转换为PDF格式，并进行加密保护，确保数据安全。

符合公司规定

根据公司的报销规定，确认每种票据的处理方式，如是否需要盖章、提供原件等。

归档和备份

将整理好的票据进行归档，并备份至外部存储设备或云端，以防数据丢失。

注意事项：

确保所有票据的真实性和合法性，并符合预算管理规定和财务管理制度。

票据粘贴应平整，使用胶水粘贴，避免使用订书钉等金属装订。

报销单应使用钢笔或签字笔填写，金额如有改动需签名，不得涂改。

报销明细清单应包含日期、类别、金额等要素，并准确无误。

对于费用报销单，应详细列明费用性质、发生原因、金额、时间等，并由相关负责人复核签字。

请根据这些步骤和注意事项整理您的报销单，以确保顺利提交和审核。