核销财政票据通常需要遵循以下步骤：

准备核销材料

核销清单：在系统中打印好的《财政票据核销清单》，需加盖公章并签字确认。

作废票据：整理好作废票据。

银行回单：根据核销清单整理好相应的银行回单，确保回单金额与清单金额相符。

其他可能需要的文件：如电子加密狗等。

核销流程

打开相应的财务管理系统或开票系统。

进入核销界面，设定核销日期。

根据系统提示进行操作，通常包括核销申请、添加作废票据、修改是否缴财政金额等步骤。

核销完成后，系统会生成相应的记录。

导出和上报

导出核销记录表格，单位需签字盖章，一式两份。

将核销记录表格和之前准备的核销清单、作废票据等一并提交至财政局非税中心进行核销。

注意事项

核销前，请确保记账联和核销单据已经过审核并入账。