处理报销发票的步骤通常包括：

收集发票：

确保收集所有必要的发票原件和相关凭据，如租赁合同、差旅费报告等。

填写申请单：

认真填写报销申请单，包括发票编号、金额、项目、日期等信息。

组装提交：

将申请单和发票一起打印并组装成规定的格式，由相关经理或主管领导签字确认后提交给报销部门。

部门审核：

报销部门根据发票信息审核申请单的准确性和真实性，并打印凭据存档备份。

财务支付：

财务部门根据审核结果，按申请金额支付报销款项，并发放报销凭证备案登记。

保留存根：

报销人需保留好报销单和发票的存根，以备后续审计或查询。

发票真伪：

核实发票的真伪，并录入发票信息。

费用核实：

核实报销人提供的费用凭证是否属实，费用是否合理且在预算内。

数据录入：

将报销费用数据填写到财务系统中，录入相关预算科目。

账务核算：

核对报销费用录入记录和实际转账情况，确保数据完整精确。

记账处理：

将报销记账凭证和发票记入有关账簿，完成相关账务处理。

请注意，在处理过程中要确保发票真实有效，不得虚报冒领。