跨月增值税专用发票的退票流程通常如下：

开具红字增值税专用发票信息表

登录税控发票开票软件。

选择“发票管理”→“红字发票信息表”→“红字增值税专用信息表填开”。

选择“购买方申请”，选择“已抵扣”或“未抵扣”，然后确定。

填写必要信息，如销售方名称、税号、货物名称，并打印。

上传红字增值税专用发票信息表，等待信息表编号出现后提供给销售方。

销售方开具红字发票

销售方收到信息表后，开具红字增值税专用发票。

重新开具正确的发票

红字发票开具后，销售方根据正常程序重新开具正确的发票。

请注意，如果发票已经被购买方认证，则应由购买方申请开具红字发票信息表。如果发票未认证，则购买方需要提供发票拒收证明，然后销售方在防伪开票系统中申请红字发票信息表。

以上步骤可能因软件更新或税务政策变化而有所不同，请以最新的税务规定为准。