处理现金长款通常遵循以下步骤：

确认长款金额

清点现金，确保长款金额准确无误。

查找原因

分析可能的原因，如顾客找零、错账、系统错误等。

报告财务

将长款情况告知财务部门，由财务人员记录并处理。

补充手续

填写长款报告单，详细记录长款金额、原因及处理过程。

财务核实

财务部门对报告单进行核实，确认无误后，将长款归入公司收入。

处理长款

如系顾客找零过多，需及时联系顾客退款；

如系错账或系统错误，需调整相关账目；

如无法查明原因，可能作为营业外收入处理。

完善制度