出纳核对收入通常遵循以下步骤：

现金盘点

对所有现金（包括现金、支票、银行卡等）进行分类，并进行全面盘点。

在盘点前，先确定盘点前的现金余额，以便核对盘点结果。

核对收款单据

核对收款单据上的金额、日期、收款人等信息，确保无误。

核对现金收支凭证

将现金收支凭证与账目进行核对，确保凭证上的金额、日期、收支方向等信息与账目一致。

核对银行存款

核对银行存款，确保存款金额与银行对账单一致。

核对银行对账单

将银行对账单与账目进行核对，确保银行对账单上的金额、日期、收支方向等信息与账目一致。

核对现金日记账

核对现金日记账与账目的一致性，确保日记账上的记录准确无误。

记录登记

完成核对后，将所有核对结果和凭证登记到账本中，以便日后查询和核对。

差异调查

如果在核对过程中发现任何差异，应仔细调查原因，并及时调整账目。

保留凭证

妥善保留所有相关的凭证，如收据、付款凭证等，以备审计和查证账目准确性。

定期审计

定期接受内部审计，确保账目的准确性和合规性。

请确保在核对过程中保持细心和耐心，任何差异都应该得到及时的调查和解决。