代订发票报销通常遵循以下流程：

收集发票和相关单据

确保发票合法有效，内容真实准确。

发票抬头应为报销单位名称，且项目填写真实。

发票上应有清晰的对方单位财务专用章或发票专用章。

发票开具时间需在报销期间内。

填写报销单

报销单应包含报销人、报销项目、报销金额、所属部门等信息。

报销单应按照实际交易内容详细填写，并编号。

审批流程

报销单需经过上级领导人员批准。

财务部门对单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确进行审核。

财务总监或相关负责人对财务人员移交的单据进行复核。

财务处理

报销单经审批签字后，财务人员根据审批签字的报销审批单进行付款。

一般纳税人取得的增值税专用发票可以按规定抵扣进项税额。

增值税普通发票通常作为报销凭据，但一般不能用于抵扣进项税额。

注意事项

如果是出差产生的费用（如住宿费、机票），应归类为差旅费，并按规定进行报销和可能的进项税额抵扣。

对于旅行社代订的机票或住宿费，如果是企业一般纳税人，收到的发票只能作为普通发票入账，不能用于抵扣进项税。

报销流程可能因企业具体规定而异，请遵循企业内部的具体流程。

请根据您的具体情况，按照上述步骤操作。