报销外国发票通常需要遵循以下步骤：

确认发票信息

确保发票信息真实有效，包括抬头、金额、日期等。

翻译和描述

将发票翻译成中文，并附上购买物品的详细描述。

提交材料

将发票连同翻译件、购买合同、付款凭证等材料提交给公司财务部门。

审核过程

财务部门审核无误后，根据公司报销规定进行报销。

外汇折算

如涉及外汇，需提供汇率折算证明，并按实时汇率折算成人民币。

入账和支付

按照人民币发票的入账方式，将报销款项打入员工的银行账户。

请注意，不同国家和公司的报销政策可能有所不同，具体操作需参照相关规定。