厂家支援设备的入账通常遵循以下步骤：

确认支持协议

确认与厂家的支持协议，了解支持类型和金额。

准备相关单据

准备必要的单据，如订单、发票、支持协议等。

提交审核

将单据提交给财务部门进行审核。

转账处理

财务部门审核无误后，将支持金额从厂家的银行账户转入公司的银行账户。

准确填写收款信息

确保收款信息准确无误，包括账户名、账号、开户行等。

出具入账凭证

公司财务部门会出具相应的入账凭证，用于后续的财务管理和审计工作。

遵循财务制度

整个过程需要遵循公司的财务制度和厂家的规定。

如果设备是作为捐赠接收的，会计处理可能会有所不同，具体取决于捐赠协议和设备的性质。以下是接受捐赠设备的会计分录示例：