当对方已经抵扣了发票，而需要对该发票进行冲红处理时，通常可以按照以下步骤进行：

购买方处理

在增值税发票新系统中填写 红字发票申请单，选择“购买方申请—已抵扣”。

填写原蓝字发票的信息，并上传。

提交申请后，等待税务机关审核通过。

销售方处理

在增值税发票新系统中查询购买方上传的红字信息表。

根据信息表开具 红字增值税专用发票。

将开具的红字发票联和抵扣联交购买方，以便进行红字账务处理。

红冲后的处理

对方在收到红字专用发票后，需要将其作为凭证进行申报和纳税。

销售方需要将红冲后的销项税额进行调整，作废之前开具的专用发票，并相应冲减纳税申报表中的销项税额。

请注意，具体的操作步骤和要求可能会因地区税务机关的规定而有所不同，建议按照当地税务机关的具体指引进行操作。