间接费用的报销流程通常包括以下几个步骤：

准备报销材料

根据公司财务制度，填写《间接费用报销申请表》，注明费用种类、金额、日期、用途等详细信息。

准备相关凭证，如发票、收据、合同等，以证明费用的真实性和合法性。

内部审核

将费用报销申请表及相关凭证提交给所在部门，由部门负责人复核并签字确认。

财务部门审核

将经过部门负责人复核的报销单送至财务部，由会计进行审核。

会计可能会对费用的真实性和合规性进行核实，并在必要时进行进一步调查。

高层审批

审核无误的报销单将送呈总经理或上级领导进行审批。

支付款项

出纳根据最终审批的报销单支付款项或结清借款。

在整个过程中，应确保费用报销的真实性、合规性，并遵守财务制度，保证资金使用的合理性和透明度。不同公司的具体操作可能有所不同，请根据公司实际情况进行调整