盘点库存现金是确保企业财务信息准确性的重要步骤。以下是进行库存现金盘点的步骤：

通知与准备

通知被审计单位盘点现金的时间、地点和参与人员。

出纳人员提前准备好现金日记账和现金收付凭证。

审阅与核对

审阅现金日记账，并与现金收付凭证核对，确保记录与金额相符。

确认凭证日期与日记账记账日期是否接近或相符。

实地盘点

出纳员进行初步清点，分币种面值列出盘点金额。

审计人员进行复点，确保双方结果一致。

注意检查是否有票据、证券、借条、白条等，并在盘点表中注明。

确定实存数

根据盘点结果，填写“库存现金清点表”，计算实存数。

调整已收付但尚未入账的凭证，以得出清点日实存数。

核对与调整

将实存数与日记账余额核对，发现差异需查明原因并记录或调整。

对于发现的借条、收据和发票等，在盘点表中说明。

盘点结束

出纳填写盘点表，并由审计人员、会计主管及出纳共同签字认证。

对盘点中出现的问题进行审查，并提出处理意见。

后续工作

确保现金退回给出纳人员时取得签字的收条。

对存放在不同地点的现金进行封存并逐一盘点。

现金清查结束后，审计人员应对盘点结果进行复查，确保信息的真实准确。

请确保遵循上述步骤，以保证盘点过程的准确性和完整性。