出差餐费报销通常需要按照以下步骤和格式进行：

填写出差餐费报销单

报销人姓名

部门

日期

出差事由

具体餐费开支明细（包括餐厅名称、消费时间、消费金额等）

如有发票，请粘贴在报销单背面

列出具体费用

早餐、午餐、晚餐等具体就餐时间和金额

确保每项费用都有相应的票据支持

填写报销事由

说明餐费发生的原因，如商务谈判、项目沟通等因公出差期间的必要支出

签字确认

报销人签字确认信息真实有效

提交审核

将填写好的报销单提交给财务部门进行审核

注意事项

确保字迹清晰、信息完整