无票收入的处理方法主要包括以下几个步骤：

确认收入性质和金额

明确无票收入的性质，如营业收入、赠与收入等。

准确计算无票收入金额，确保账目无误。

编制记账凭证

根据收入性质和金额编制记账凭证。

一般借方会计科目可能是“银行存款”或“应收账款”，贷方会计科目可能是“主营业务收入”和“应交税费——应交增值税（销项税额）”。

登记账簿

将记账凭证登记到相应的账簿中，如现金日记账、银行存款日记账、总账等。

缴纳税款

根据当地税法规定，对无票收入进行税务申报，并缴纳相应的税款。

在增值税纳税申报表中，“未开具发票栏”需如实填写无票收入的金额和税额。

会计分录示例 （以一般纳税人为例）：

销售确认收入时：

```

借：银行存款

贷：主营业务收入

应交税费—应交增值税（销项税额）

```

补开发票当月处理上月无票收入的账务处理：

```

借：银行存款 （红字）

贷：主营业务收入 （红字）

应交税费—应交增值税（销项税额） （红字）

```

税务申报处理

小规模纳税人：

如果未开票收入超过起征点，填入增值税纳税申报表第一行。

如果未达到起征点，可填入第九行“免税销售额”或第十行“小微企业免税销售额”栏次。

一般纳税人：

通过“未开具发票栏”申报。

后期补开发票，可在“开具发票”栏填写开票数据，同时在“未开具发票栏”填写其对应负数金额。

注意事项

确认对方是否需要发票，避免不必要的调整。

如果已入账的无票收入后续需要开票，应先冲销入账时的记账凭证，再按发票重新入账。

加强财务管理，建立完善的台账，详细记录每笔无票收入的来源、金额、交易对方等信息。

与税务机关保持沟通，确保税务合规。

请根据具体情况选择合适的处理方法，并确保遵守当地税法和会计准则。