永辉的对账流程通常包括以下几个步骤：

收到电子账单

供应商将电子账单发送给永辉。

验收与确认

永辉收到账单后，进入系统进行验收和确认，并将账单上传到系统中。

生成对账单

根据发票信息，系统自动生成对账单供供应商核实对比。

签章确认

对账单上的金额需要供应商签章确认，以确保金额无误。

永辉系统在签章阶段会对账单金额进行核对，确保与系统中上传的金额一致，若有不同会提示用户。

对账信息提交

在对账日，供应商需将对账信息单、实物单据及其他备注信息提交给永辉对账部门。

发票录入

供应商在VSS系统录入发票信息，包括发票号、类型、日期、税率、增值税额、价额和价税合计。

核对发票信息

永辉财务人员根据供应商提供的正式发票核对系统中录入的发票信息。

审定付款申请

财务人员审定付款申请单。

打印对账信息

财务人员根据对账信息打印付款单，并在存在负数单据或退货单据未确认的情况下，系统不允许打印账套信息。

处理超对账金额

如果对账金额超过预设的信控额度，需要取消部分金额后才能进行对账。

以上步骤概述了永辉的对账流程，具体操作可能会根据实际操作流程和系统更新有所变化。需要注意的是，对账是一个双向确认的过程，需要供应商和永辉双方都进行仔细的检查和核对，确保数据的准确性