会计报销单的填写应遵循以下步骤和注意事项：

填写报销单

报销部门：

填写报销者所属的部门分支。

报销日期：

如实填写对应的报销日期。

单据张数：

清晰标注所附单据的张数。

报销项目：

详细列明费用支出的用途，摘要中应填写清晰明确的内容。

金额：

填写实际发生的金额，并在前面加上符号防止被改动。

合计金额：

计算所有费用后如实填写，并在合计金额上方有空栏时划斜线注销。

金额大写：

填写合计金额的大写形式，注意千位数的处理。

报销人签字：

报销人需在报销单上签字。

领导审批：

由直接上级或公司负责人签字审批。

会计分录示例

以报销差旅费为例，会计分录可能如下：

借：差旅费报销 500元

贷：现金/银行存款 500元

注意事项

使用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写，字迹要工整清晰。

内容填写后不允许私自涂改。

金额的大写与小写必须保持一致。

尽量详尽完整地填写内容。

报销范围

差旅费通常包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和其他杂费等。

报销流程

1. 填制报销申请单。

2. 部门负责人审批并签字确认。

3. 财务主管审核。

4. 公司总经理审批。

5. 出纳复核并履行付款。

请根据具体情况调整上述步骤和格式，并确保符合公司的财务规定和要求