冲销资产凭证通常遵循以下步骤：

确定冲销原因

确认需要冲销的资产凭证号码和日期。

确认冲销原因，例如错误、调整或冲销当月凭证。

编制冲销凭证

在财务软件中打开“填制凭证”界面。

输入冲销凭证的相关信息，包括冲销金额和科目。

确保冲销凭证的借贷方向与原始凭证相反，且冲销金额相等但方向相反。

冲销操作

在财务软件中选择相应的事务代码进行冲销操作。

对于资产会计冲销，通常使用事务代码`AB08`。

输入公司代码、会计年度等必要信息。

保存冲销凭证。

审核冲销凭证

审核冲销凭证的正确性，确保冲销操作无误。

归档冲销凭证

将冲销凭证和原始凭证一同归档，以备查阅。

请注意，冲销资产凭证时，可能需要根据具体的会计政策和软件操作有所不同。务必遵循您所使用的财务软件的具体指引和规定。