报销流程通常包括以下几个步骤：

报销申请

员工填写报销单，包括个人信息、部门、报销日期、费用明细（如交通费、差旅费、办公用品费等）、金额、发生时间、用途说明。

附上相关原始凭证，如发票、收据、车票、机票等。

部门审核

报销单提交至所在部门负责人进行审核，审查费用与工作的相关性、费用合理性和必要性、报销单填写规范性及原始凭证的完整性。

财务审核

部门审核通过后，报销单流转至财务部门。

财务人员核对报销单与原始凭证的一致性，检查发票的真实性和合法性，验证发票真伪，并审核费用是否符合公司财务制度和报销标准。

审批流程

根据公司审批权限设置，报销单依次经过各级领导审批，考虑费用合理性、公司财务状况、特殊费用项目的必要性和效益性。

报销支付

审批通过后，财务部门进行报销支付，支付方式可能包括现金支付或通过公司账户转账。

记录和归档

财务部门或直接上级对报销单进行审批，批准后将报销金额支付给员工，并记录和归档报销单据。

请注意，报销流程可能因公司政策和具体情况而有所不同。如果有特殊费用或预算之外的费用，可能需要额外的审批步骤，如总经理特批。