开具退货红字发票的步骤通常包括：

确认退货原因和金额

确认退货的商品信息、原因及退货金额。

准备退货信息

收集退货商品的相关信息，如商品名称、型号、数量、单价等。

登录发票管理系统

使用企业税控盘或电子发票服务平台登录发票管理系统。

选择红字发票

在发票管理系统中选择“红字发票”选项。

输入退货信息

按照系统提示输入退货商品信息，包括商品名称、型号、数量、单价等。

确认开票信息

核对开票信息无误后，确认开票。

打印红字发票

系统生成红字发票后，打印出纸质发票。

提交给客户

将红字发票交给客户，作为退货凭证。

遵循当地税务机关规定

确保操作合规，如有疑问可咨询税务机关或使用发票管理系统的帮助功能。

请注意，开具红字发票时必须确保原发票信息准确无误，并且红字发票的开具应在原发票开具后的180天内完成。