单位聚餐活动的报销流程通常遵循以下步骤：

准备消费凭证：

员工在单位食堂或外出聚餐时需保留好消费凭证，如发票、收据等。

填写报销申请：

如果是部门聚餐，由组织聚餐的负责人或部门领导填写报销申请单，注明聚餐时间、地点、参与人数、消费金额等信息。

提交报销材料：

将报销申请单及附带的消费凭证、餐饮发票、部门聚餐合影照片等材料提交给财务部门。

财务部门审核：

财务部门对报销申请进行审核，确保符合公司规定，包括报销金额不得超过公司规定的最高限额。

报销款项处理：

审核通过后，报销款项将打入申请人的工资卡或指定账户。

遵守相关规定：

在报销过程中，应遵守公司的行为准则和道德规范，不得违反法律法规和道德伦理，并选择正规、卫生、安全的餐饮场所。

请注意，具体的报销流程和规定可能因单位而异，请以单位内部的规定为准。