礼品发票报销的步骤通常包括以下几点：

收集合法有效的发票

确保礼品发票包含正确的公司名称、地址、电话、税号等信息。

发票上应有商品名称、数量、单价、金额等详细信息。

核对发票信息

核对发票上的商品名称、数量、单价、金额等是否与实际收到的礼品相符。

填写报账单

根据发票信息填写报账单，包括报销人姓名、部门、事由、金额等。

部门审批

将报账单提交给所在部门的负责人审批。

财务审核

财务部门对报账单进行审核，确认发票的真实性和合规性。

记账

财务部门根据审核通过的报账单进行记账，并将相应金额转入报销人账户。

领取报销款

报销人根据财务部门的指示领取报销款。

注意事项

礼品发票通常可以列支为交际应酬费或管理费用中的招待费。

如果礼品是专用发票，可能不能抵扣进项税，需做进项税额转出。

礼品发票报销可能受到一定的税务限制，例如在企业所得税前的扣除比例。

请确保遵循组织的内部报销流程和规定，如果有疑问，可以咨询财务部门或税务专家