财务报销流程通常包括以下步骤：

报销申请

员工收集费用支出的原始凭证，如发票、收据、车票等。

填写报销单，注明报销项目、金额、日期、用途等信息，并附上原始凭证。

将报销单提交给部门负责人审批。

部门审批

部门负责人审核报销单的真实性、合理性和必要性。

检查报销项目是否符合公司的费用政策和预算要求。

如无问题，在报销单上签字确认，并提交给财务部门。

财务审核

财务人员对报销单进行审核，包括检查原始凭证的真实性、合法性和完整性。

核对报销金额是否与原始凭证一致。

审核报销项目是否符合公司的财务制度和费用标准。

如有问题，财务人员会与报销人或部门负责人沟通，要求补充或更正相关资料。

审核通过后，财务人员在报销单上签字确认，并进行账务处理。

领导审批

对于较大金额的报销或特殊费用项目，可能需要经过公司领导的审批。

领导根据公司的财务政策和经营情况，对报销单进行审批。

如批准，领导在报销单上签字确认；如不批准，说明原因并退回给相关部门。

报销付款

财务部门根据审批通过的报销单，进行付款操作。

付款方式可以是现金、银行转账或支票等，具体根据公司的财务规定和报销人的要求确定。

财务人员在付款后，将报销单归档，并更新财务系统中的相关数据。

注意事项：

报销单据必须按照要求填写规范，包括金额、日期、项目等信息必须清晰、准确。

财务部门必须对报销单据进行审核，确保信息的真实性、合法性。

报销必须按照规定的审批流程进行，不得越级审批或未经审批擅自报销。

发票抬头单位名称和纳税人识别号必须与本公司一致，否则不予报销。

发票上必须写明时间、人数、用途、数量、金额、物品名称等关键信息。

发票下方必须盖有销售方发票专用章，不得用财务章或公章代替。

报销单填写内容要真实准确，以便于财务部门进行审核。

财务部门与员工协商确定报销金额，并提供必要的证明材料。

报销流程的每个环节都应有明确的责任人，确保流程的合规性和公正性。

以上步骤和注意事项可以帮助确保财务报销流程的顺利进行和合规性。