餐饮服务餐费的报销流程通常包括以下几个步骤：

填写报销单

记录用餐时间、地点、人数、消费金额等详细信息。

汇总所有餐费金额，并标注报销总额。

附上餐饮发票

确保发票信息清晰、完整，且发票抬头与报销人姓名一致。

提交报销单和发票

将报销单和发票提交给财务部门进行审核。

财务部门审核

审核报销单和发票，确认费用合理、合规。

如是集体用餐，需提供参会人员名单。

领导审批

审核通过后，可能需要相关部门领导的进一步审批。

支付报销款项

财务部门将报销款项打入员工工资卡或指定账户。

报销过程需遵循公司规定的报销流程和时间限制。

请注意，报销金额需符合公司规定，超出部分可能不予报销。此外，根据费用的不同用途，会计分录可能有所不同，例如：

招待客户：计入管理费用—业务招待费。

职工聚餐：计入管理费用—职工福利费。

出差期间的餐费：计入管理费用—差旅费。

请根据您所在公司的具体规定进行操作