报销支付凭证的填写应遵循以下步骤和要素：

填写报销单

报销人：填写申请报销的员工姓名。

报销日期：填写申请报销的具体日期。

报销部门：填写所属部门名称。

报销项目：按不同项目分列填写，并在“摘要”处简要描述报销原因。

金额：填写实际发生金额，包括各项费用的小计和总金额。

金额大写：将金额转换为中文大写形式，注意规范书写零和单位的转换。

合计：计算所有费用的总和，并在合计金额前加“¥”符号。

报销人签字：报销人需在报销单上签字确认。

审批意见：由部门负责人或财务负责人签字确认。

原始凭证要求

原则上必须使用发票作为报销依据。

对于无法提供发票的费用，如农产品购买或废旧品收入，可以使用收据。

所有票据（如车票、打车票据等）都应注明出发地、目的地、乘坐日期等信息。

其他注意事项

金额处不能留空格，金额要精确到元角分。

如有借款，需注明借款事项。

所有填写内容应字迹清晰、工整，数字填写禁止涂改。

附件应整齐粘贴，并注明顺序。

请根据实际业务发生情况填写报销支付凭证，并确保所有信息的准确无误。